Разница между базами по налогу на прибыль и НДС

Comments

• Цитата:1 квартал стр. 010 (НДС) + 2 квартал стр. 010 (НДС) + 3 квартал стр. 010 (НДС) , должно получится сумма прибыли за 9 мясяц.

  
  Ошибочное утверждение. Сравнивать нужно налоговую базу по НДС за три квартала с сумой доходов от реализации в декларации за 9 месяцев (включая реализацию прочего имущества, амортизируемого имущества и т.п.)
• Добрый день
  
  

  Цитата:вылазиет

  
  вылезает, если говорить по русски
  
  Возможно, у вас есть реализация, не облагаемая НДС
  Возможно, у вас есть внереализационные доходы, не облагаемые НДС
  Невозможно дать полноценный ответ , исходя из предоставленных данных
• Реализации не облагаемая НДС и внереализ доходов не было точно.
  Вот только думаю, у нас было списание товара на счет 94 (из-за потери ценности). Данна сумма так и висит на этом счете. Виновных нет (комиссия определила). Может эта сумма как-то повлияла?
• Невозможно дать полноценный ответ , исходя из предоставленных данных
  
  Проверяйте, что у вас вошло в базу по НДС и в базу по прибыли
  Поквартально и по каждой сумме
• ой.. Боже, я даже и не знаю..что делать, до этого был бухгалтер.. поэтому и не знаю, что наделала..
  У нее даже в 1 кв. уже не сходились суммы..
• Пишете сумму доходов, отраженных в декларации по НДС и расшифровываете ее - из чего она сложилась
  Так же пишете сумму доходов из декларации по прибыли и расшифровываете ее - из чего она сложилась
  Одинаковые суммы вычеркиваете, остается сумма расхождения
• Спасибо огромное!!
  А разница может быть еще из-за возврата поставщику?
• Может, но в зависимости от того, как вы оформили такой возврат